西藏自治区科学技术协会机关2024年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区科学技术协会(以下称自治区科协)是西藏科学技术工作者的群众组织,是自治区党委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动西藏科学技术事业发展的重要力量。
1.负责开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。
2.按照国家和自治区有关科普工作的方针、规划,在区党委、区人民政府的领导下,拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导全区科技场馆建设和科普工作队伍建设工作。
3.全心全意为全区科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求维护科技工作者的合法权益。
4.引导科技工作者在社会事务管理中发挥作用,组织科技工作者参与自治区科学技术政策和法规制订、政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
5.表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训。
6.开展科学论证、咨询服务,提供政策建议,促进科学技术成果的转化,承担委托项目评估、成果鉴定等任务。
7.开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。
8.负责对所主管的学会、科技类社会团体监督管理,对地（市）科协工作进行业务指导。
9.指导西藏反邪教协会工作,开展捍卫科学尊严,反对愚昧迷信和伪科学反科学的活动。
10.完成区党委、区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
纳入区科协2024年度部门决算编制范围的单位为区科协机关（本级）。
自治区科协内设正处级内设机构3个：办公室（机关党委、组织人事部）、科学技术普及部、学会学术部；所属副县级事业单位2个：机关后勤服务中心、自治区科普工作队。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3,246.45万元，支出总计3,246.45万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1343.99万元，下降29.28%。主要原因：通过加快项目执行，结转资金减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,966.95万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数不变。
年初结转结余279.49万元，主要是2023年结转的项目资金，较2023年度决算数减少899.66万元，下降76.25%，主要原因是进一步加快了项目执行。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,081.70万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数不变。
年末结转结余164.74万元，主要是结转需跨年支付的项目资金，较2023年度决算数减少114.75万元，下降41.06%，主要原因是加快项目执行。
二、收入决算情况说明
本年收入2,966.95万元，其中：财政拨款收入2,643.22万元，占89.09%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入323.73万元，占10.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,081.70万元，其中：基本支出1,599.76万元，占51.92%；项目支出1,481.94万元，占48.08%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,643.22万元，支出2,651.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少360.2万元，下降11.99%，主要原因：一是结转项目资金减少；二是本级项目经费减少，转移下地市增加。支出减少649.91万元，下降19.69%，主要原因：本级项目经费减少，转移下地市增加。
财政拨款年初结转结余53.32万元，主要是部分项目需跨年实施，较2023年度决算数减少297.92万元，下降84.82%，主要原因是加快项目执行。
财政拨款年末结转结余45.12万元，主要是需跨年支付的项目尾款，较2023年度决算数减少8.2万元，下降15.38%，主要原因是加快项目执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,651.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少649.91万元，下降19.69%，主要原因是本级项目经费减少，转移下地市增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,651.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2305.31万元，占86.95%；社会保障和就业（类）支出161.82万元，占6.1%；卫生健康（类）支出80.54万元，占3.04%；住房保障（类）支出103.76万元，占3.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2696.54万元，其中：结转项目资金53.32万元，支出决算为2,651.43万元，完成年初预算的98.33%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为1350.08万元，支出决算为1348.81万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目质保金结转。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为766.24万元，支出决算为722.41万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目尾款结转。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。
年初预算为234.1万元，支出决算为234.1万元，完成年初预算的100%。。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.3万元，支出决算为137.3万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为63.23万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.76万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,599.76万元，其中：人员经费1,406.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费193.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是自治区科协机关不涉及政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是自治区科协机关不涉及政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是自治区科协机关不涉及国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是自治区科协机关不涉及国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为36.41万元，支出决算为36.41万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少4.39万元，下降10.76%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节俭，公务接待减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.23万元，占99.51%；公务接待费支出决算0.18万元，占0.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出36.23万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出36.23万元，主要用于燃料费、维修费、其他相关费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.15万元，下降10.28%，主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节俭。
3.公务接待费支出0.18万元，其中：
国内接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次，接待9人次；主要用于餐费及必要的高寒缺氧地区辅助医疗用品。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.23万元，下降56.1%，主要原因是严格按照公务接待经费管理规定，厉行节约。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，自治区科协组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1023.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自治区科协2024年不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。从评价情况来看，项目预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用，通过项目实施，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，完成了自治区科协的主责主业及重大工作任务，为西藏科学技术的繁荣和发展提供了强有力的保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
区科协机关在部门决算中反映基层科普行动计划项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
基层科普行动计划项目绩效自评表：（详见附件）
基层科普行动计划项目绩效自评报告：（详见附件）
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为292.44万元，执行数为292.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标完成良好，项目支出控制在预算范围内；二是时效指标基本完成，经济效益、社会效益达到既定目标，既定服务对象的满意度良好。发现的主要问题及原因：一是对财务管理整体工作缺乏系统性思考，工作流程管理和规范化建设还需进一步加强。二是对部门自评工作缺乏指导，各业务部门作为项目实施的主体，对绩效评价工作的重视程度还需进一步加强。下一步改进措施：一是加强政策的学习宣传。提高对政策的学习和理解，提高对预算执行和绩效管理工作重要性的认识。二是加强工作的全局管理。三是严格项目的追踪问效。坚决执行中央和自治区关于绩效管理的各项要求，建立“花钱必问效、无效必问责”的责任追究管理要求，明确预算绩效管理责任。
（三）部门评价结果
2024年度自治区科协对基层科普行动计划项目进行部门评价，此次将上述1个项目绩效评价情况向社会公开。
1.基层科普行动计划项目绩效自评表（详见附件）；
2.基层科普行动计划项目绩效自评报告（详见附件）。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度区科协机关运行经费193.03万元，与2023年度相比，机关运行经费增加24.49万元，增长14.53%。主要原因是：增加用氧经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度区科协政府采购支出总额143.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.66万元。授予中小企业合同金额97.6万元，占政府采购支出总额的67.94%，其中：授予小微企业合同金额29.18万元，占授予中小企业合同金额的29.9%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积8013.24平方米，其中：办公用房1234.62平方米，业务用房3179.1平方米，其他（不含构筑物）3599.52平方米。
截至2024年12月31日，西藏自治区科机关协共有车辆10辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），反映科普事业单位的基本支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），反映用于开展科普活动的支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项），反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：
附件1：213001-科学技术协会机关2024年度决算批复表.pdf
